Что такое суфд. Краткая инструкция по работе с ппо «суфд

19.06.2019

Знакомство с СУФД-портал

Адрес доступа к СУФД-порталу: http://10.73.200.12:28081/

Окно приветствия СУФД

После получения в УФК по г.Москве логин и пароль пользователя, сотрудники организации могут зарегистрироваться в СУФД-портале:
В поле «Пользователь» – вводится логин выданный в казначействе (логин выдается один на организацию для всех пользователей соответствующей организации).

Необходимо отметить если логин и пароль будет введен неправильно 3 раза, то, пользователь будет заблокирован на определенный период времени (в среднем 15-20 мин).

После авторизации в системе открывается окно анкетирования. Заполнение анкеты не является обязательным для начала работы в СУФД и заполняется пользователем по желанию.
Для отказа от анкетирования выбирается кнопка «Нет»:

Открывается основное окно СУФД:

Для смены пароля необходимо зайти в раздел «Операции» - «Сменить пароль»

В появившемся окне заполняются поля:
поле «Текущий пароль» - вводится пароль выданный в казначействе
поле «Новый пароль» - вводится новый пароль, который далее подтверждаем в следующем поле.

Далее открывается рабочее окно, в котором слева будет находиться меню «Дерево документов».

Вся работа осуществляется с использованием «Дерево документов».

В «Дереве документов», путем разворачивания нужных веток, необходимо выбирать нужные для работы документы.

Для работы с документами используются кнопки находящиеся в верней части экрана (панель меню):

Импортировать документы

Экспортировать выделенные документы

Создать новый документ

Открыть документ на редактирование

Создать копию документа

Удалить документ

Подпись

Проверка подписи

Удаление подписи

Документарный контроль

Отменить

Отправку

Отправить

Просмотр изменения статуса документа/записи справочника

К отправке

Печать документа

Печать скроллера

Обновить список документов

Создание и отправка документов в Портале АРМ ДУБП производиться последовательно:

Перед созданием документа необходимо убедиться в правильном выборе роли организации.

Смена роли организации происходит путем выбора из всплывающего списка в верхнем правом углу рабочего окна.

Создать документ в системе можно несколькими способами, нажав соответствующую кнопку:

Чтобы увидеть созданный документ следует обновить список, нажав кнопку

Созданный любым из трех способов документ имеет статус передачи и бизнес-статус «Черновик».

Над документом с данным статусом доступны следующие операции:

редактирование удаление подтверждение ввода

Примечание : Все кнопки могут не уместиться на экране, для доступа к скрытым кнопкам необходимо с помощью стрелок сдвинуть в нужную сторону.

Для начала работы в СУФД-портале клиентам УФК по г.Москве необходимо провести отправку тестового произвольного сообщения.

Произвольные документы отправляются из пункта дерева «Произвольные» – «Информационные сообщения» - «Информационные сообщения».

Тестовое информационное сообщение готовится в разделе «Документы» – «Произвольные» – «Информационные сообщения» с типом «Настройка процедуры»

Произвольные документы отправляются только через «Информационные сообщения»

В документах заполняются следующие обязательные поля:

«Дата действия документа» - указывается актуальная дата;

«Наименование документа» – выбирается из справочника, которое вызывается нажатием кнопки расположенной рядом с полем, с изображением книги;

«Ответственный» - указывается ФИО сотрудника организации, который осуществляет взаимодействие с куратором в казначействе.

«Краткое описание» - указывается код УБП организации и вид документа - «Тест».

Вложения к произвольному документу добавляются по кнопке «Добавить вложение» в разделе «Вложение».

В открывшемся окне выбираем файл и подгружаем.

Сохраняем полученный документ и выходим в общее меню.
В общем списке меню выделяем созданный документ и проводим документарный контроль.

Для выполнения документарного контроля требуется установить курсор на созданный документ в списке документов и нажать на кнопку на панели инструментов.

Чтобы подписать документ необходимо выделить соответствующий документ в списке документов и нажать на кнопку .

Для отправки документа следует выбрать необходимый документ в списке и нажать на кнопку .

Тестирование и переход считаются успешными после того, как произвольный документ примет статус передачи «Принят».

Импорт структурированных документов в СУФД-портале.

В СУФД-портале реализован импорт данных из текстовых файлов в соответствии с ТФФ (Требованиями к форматам файлов), утвержденными Федеральным казначейством. Поэтому для импорта документов в СУФД в обычном порядке используются документы в структурированном текстовом файле, выгруженные из программного продукта организации (1С, Парус и т.д.) согласно актуальным форматам.

Работая в СУФД (под своим логином и паролем), и, используя меню «дерево документов», выбирают нужный раздел с документами, после этого выполняют операцию импорта документов в СУФД.

Импорт любого типа документа выполняется по одному и тому же сценарию, отличается только раздел дерева документов (ветвь, т.е. ЗКР, БО, Уведомления).
На примере осуществляется импорт заявки на кассовый расход (ЗКР).

Выбор структурированного файла для импорта.

Вся отчетность получаемая из казначейства отображается в пункте меню «Оперативная отчетность» – «Отчеты» – «Отчеты».

Вложения из выписки (ПП, приложение к выписке, ЗКР и т.д.) просматриваются в самой Выписке, для этого надо встать на необходимый документ и на панели меню нажать кнопку «Открыть документ на просмотр»

Для печати приложений к выписке необходимо в открывшемся окне поставить «галочку» возле слова GUID и после того как стоки подсветились серым нажимаем на кнопку «Напечатать».

Выбор шаблонов печати указывается в окне «Множественный выбор шаблонов печати».

Для каждой строки выбираем формат выгрузки из предложенного списка (форматы могут отличаться в зависимости от типа документов), который появляется при нажатии на «строку прокрутки».

Количество строк может варьироваться от 1 до 5 в зависимости от типов документов в Выписке.

В итоге должно получиться:

Все выбранные документы на печать сохраняются в архив.

Часто используемые формы документов и их расположение в дереве документов.

Инструкция

по действиям клиентов при возникновении проблем

при работе с СУФД-порталом

Проблема : не загружается СУФД-портал.

Решение : проверить, не размещена ли на форуме Управления информация
о проведении технических работ (http://sufd.ufk20.ru) в разделе «Информация, новости, объявления» или «СУФД-портал» – «Объявления». Если информации
о проведении технических работ на форуме нет, значит, проблема носит локальный характер.

Причин, по которым перестала загружаться страница СУФД-портала, может быть несколько. Рассмотрим основные направления, которые необходимо проверить, когда проблема загрузки СУФД-портала у клиента есть, а информации о работах
со стороны Управления нет:

1. Проверить, что не отключился Интернет.

2. Проверить новостную ленту страницы входа в СУФД-портал. Нажать F5 или Ctrl+R, чтобы запросить обновление страницы входа в СУФД-портал.

3. «Континент-АП» не установил соединение (разорвал соединение).

Решение : проверить соединение с сервером доступа «Континент» (приложение № 1 к настоящей инструкции). Сменить IP-адрес сервера доступа «Континент» (приложение № 2 к настоящей инструкции).

4. При установлении связи «Континент-АП» выдает ошибку.

Решение : проверить работоспособность вашего Интернета. Если все хорошо, посмотреть, нет ли в приложении № 3 к настоящей инструкции описания пути решения ошибки «Континент-АП», а также проверить на форуме Управления, нет ли темы по вашей ошибке и способов её решения, или обратиться в отдел режима секретности и безопасности информации Управления за консультацией.

5. «Континент-АП» установил соединение. Ошибок соединения нет. Но СУФД-портал не загружается (страница не найдена).

Решение : проверить, что есть доступ к серверам СУФД-портала. Для этого зайти через пункт меню «Пуск – Выполнить – cmd». Откроется черное окно.
В строке ввода набрать «ping 172.16.5.2» и нажать Enter. На экране должен отобразиться обмен пакетами.

5.1. Если обмен успешный (потерян максимум 1 пакет), то набираем «ping s2000w03.ufk20.roskazna.local» и Enter. Если и сейчас обмен прошел успешно, сбросить в браузере кэши и куки. Перезайти в браузер. СУФД-портал должен подключиться.

5.1.1. Если обмен пакетами с s2000w03.ufk20.roskazna.local неудачный, необходимо проверить настройки файла «host» на наличие строк:

172.16.5.2 s2000w03.ufk20.roskazna.local s2000w03,

172.16.5.2 sufd.s2000w03.ufk20.roskazna.local sufd,

настройки вашей сети и выхода в Интернет (прокси-серверов).

5.2. Если обмен пакетами с 172.16.5.2 неудачный (нет ответа), то сменить
IP-адрес сервера доступа «Континент» (приложение № 2 к настоящей инструкции). Проверить настройки своей сети, выхода в Интернет, прокси-серверов, антивирусных комплексов.

6. Убедиться, что у вас не установлен МСЭ (межсетевой экран)
«Континента-АП» (второй красный щит, при наведении на который выходит «управление фильтрацией»).

Решение : переустановить «Континент-АП» без МСЭ.

Итого : основные (стандартные) действия клиента, если не отображается страница СУФД-портала:

1. Сбросить кэши, куки браузера, Java.

2. Убедиться, что у вас не установлен МСЭ «Континента-АП».

3. Проверить соединение с сервером доступа «Континент», переподключить «Континент-АП», сменив IP-адрес сервера доступа «Континент».

4. Проверить ping на 172.16.5.2 и s2000w03.ufk20.roskazna.local.

5. Проверить корректность настройки файла host (в директории C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\).

6. Проверить настройки прокси-серверов, работоспособность Интернета, настройки антивирусных комплексов.

7. Если после всех действий проблема осталась, обратиться в Единый контактный центр на «горячую линию» по телефону 8-800-222-27-77 или написать
о проблеме на форуме Управления (http://sufd.ufk20.ru).

Приложение № 1

к Инструкции по действиям
клиентов при возникновении
проблем при работе с СУФД-порталом

Тестирование канала связи в программе «ChannelChecker»

Программа «ChannelChecker» используется для тестирования канала связи между абонентским пунктом клиента и сервером доступа. Программа имитирует работу абонентского пункта, реализуя установку и разрыв PPP-соединения. Результаты проверки отображаются в окне программы. Для проведения тестирования:

1. На компьютере, предназначенном для работы в СУФД-портале (далее – абонентский пункт), запустите программу ChannelChecker.exe (скачать программу можно здесь: http://sufd.ufk20.ru/viewtopic.php?f=6&t=222). На экране отобразится стартовое окно программы:

2. В появившемся окне заполните поля:

В поле «Порт» укажите UDP-порт абонентского пункта, через который программа проверки будет взаимодействовать с сервером доступа (по умолчанию – 7500);

В поле «Тайм-аут» укажите отрезок времени (в секундах), в течение которого ожидается ответ от сервера доступа (15 – 20 секунд);

В поле «IP-адрес сервера» укажите адрес сервера доступа, взаимодействие
с которым тестируется (85.26.247.130 или 85.26.247.132 или 37.29.95.50
или 37.29.95.51);

В поле «Порт сервера» укажите UDP-порт сервера доступа, через который программа проверки будет взаимодействовать с сервером доступа
(по умолчанию – 4433).

3. Нажмите кнопку «Тест» для начала процесса тестирования.

4. Результат тестирования отобразится в окне сообщения: в случае если соединение между абонентским пунктом и сервером доступа было успешно установлено, появится сообщение «Проверка успешно завершена»; в случае если
за указанный в поле «Тайм-аут» отрезок времени ответ от сервера доступа
не получен, появится сообщение «Тайм-аут истек». Это означает что работа
в СУФД-портале с использованием «Континент-АП» до устранения проблем
с соединением невозможна. Для работы «Континент-АП» необходимо наличие открытых портов 7500 и 4433. Также необходимо убедиться в том, что «Континент-АП» не блокируется межсетевым экраном.

Протоколы и порты

Если на пути зашифрованного трафика находятся межсетевые экраны
или другое оборудование, осуществляющее фильтрацию IP-пакетов, необходимо создать для них правила, разрешающие прохождение служебных пакетов комплекса «Континент» по протоколам и портам, указанным в таблице:

Протокол/порт	Назначение	Источник/получатель
		Абонентский пункт / сервер доступа
	Обмен сообщениями между сервером доступа и абонентским пунктом	Сервер доступа / абонентский пункт

Приложение № 2

к Инструкции по действиям
клиентов при возникновении

Смена IP -адреса сервера доступа «Континент»

Список IP-адресов для подключения к серверам доступа «Континент»:

85.26.247.130;

85.26.247.132;

Смена IP -адреса сервера доступа в «Континент-АП» версии 3.7

Для смены IP-адреса необходимо сделать следующее:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке «Континент-АП» в правом нижнем углу экрана – «Настройка соединения» – «Континент АП».

2. Откроется окно настройки соединения «Континент-АП», в котором
в поле «Адрес СД» измените IP-адрес из списка адресов доступа
и нажмите кнопку «ОК».

Для добавления нового IP-адреса необходимо сделать следующее:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке «Континент-АП» в правом нижнем углу экрана – «Создать новое соединение…».

2. В появившемся окне в поле «Адрес СД» введите IP-адрес из списка адресов доступа и нажмите кнопку «Создать».

Появится окно, информирующее об успешном создании нового соединения.

Смена IP -адреса сервера доступа в «Континент-АП» версии 3.5

Для смены IP-адреса или для добавления нового IP-адреса необходимо сделать следующее:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке «Континент-АП» в правом нижнем углу экрана – «Настройка» – «Континент-АП».

2. Откроется окно свойств «Континент-АП», в котором необходимо нажать кнопку «Другие».

3. В появившемся окне «Дополнительные номера телефонов» нажмите кнопку «Добавить».

4. В поле «Номер телефона» введите IP-адрес из списка адресов доступа
и нажмите кнопку «ОК».

5. При помощи стрелок справа можно настроить очередность подключения
к IP-адресам серверов доступа «Континент».

6. Закройте все оставшиеся открытые окна нажатием кнопки «ОК».

Приложение № 3

к Инструкции по действиям
клиентов при возникновении
проблем при работе с СУФД-порталом

Типичные проблемы
в работе с «Континент-АП»
и способы их решения

Внимание! Все действия по настройке «Континент-АП» необходимо производить с правами администратора.

1. Если у вас истек срок действия сертификата для «Континент-АП»,
и после получения нового сертификата у вас возникают проблемы с подключением к серверу доступа через «Континент-АП», то необходимо сделать следующее:

1.1. Зайти в «Пуск» – «Все программы» – «Крипто-Про» – «Сертификаты».

1.2. Для Windows 7 выбрать «Сертификаты – Текущий пользователь» – «Личное» – «Реестр» – «Сертификаты».

Для Windows XP выбрать «Сертификаты – Текущий пользователь» –
«Личные» – «Реестр» – «Сертификаты».

Удалить все сертификаты, у которых в графе «Кем выдан» указано «Корневой».

Для Windows 7:

Для Windows XP:

1.3. Для Windows 7 перейти в раздел «Доверенные корневые центры сертификации» – «Локальный компьютер» – «Сертификаты» и удалить сертификат с названием «Корневой» (который относится к ключам аутентификации «Континент-АП»).

Для Windows XP перейти в раздел «Доверенные корневые центры сертификации» – «Реестр» – «Сертификаты» и удалить сертификат с названием «Корневой» (который относится к ключам аутентификации «Континент-АП»).

Для Windows 7:

Для Windows XP:

1.4. После удаления сертификатов из раздела «Сертификаты» необходимо зайти в «Пуск» – «Панель управления» – «КриптоПро CSP», в закладке «Сервис» удалить запомненные пароли.

1.5. После удаления запомненных паролей в правом нижнем углу экрана нажать правой кнопкой мыши на иконку «Континент-АП» – «Настройка аутентификации» – «Континент-АП».

1.6. Удалить из поля «Серверы доступа» все сервера и из поля «Доверенные центры сертификации» все сертификаты.

Примечание: для Континент-АП версии 3.5 дополнительно выбрать «Сбросить запомненный сертификат».

1.7. После всех операций произвести первоначальную установку сертификата пользователя для «Континент-АП».

2. Ошибка: нарушена целостность файлов абонентского пункта.

2.1. Перейти к файлу check.xml по пути:

Для Windows XP – C:\Program Files\Код Безопасности\Абонентский Пункт;

Для Windows 7 – C:\Program Files(x86)\Код Безопасности\Абонентский Пункт.

2.2. Изменить расширение файла с xml на txt.

2.3. Открыть файл в блокноте и удалить строки:

2.5. Вернуть обратно расширение файла с txt на xml.

3. Ошибка 721: удаленный компьютер не отвечает.

3.1. Проверьте канал связи с помощью программы «ChannelChecker» (приложение № 1).

3.2. Поменяйте значение порта, по которому работает «Континент-АП»
(к примеру, установите значение порта 7501). После изменения порта перезагрузите компьютер.

3.3. Для того чтобы изменить значение порта, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке «Компьютер» (или «Мой компьютер») и выбрать в меню «Управление».

3.4. Для Windows 7 в окне «Управление компьютером» выбрать «Диспетчер устройств» – «Сетевые адаптеры» – «Continent 3 PPP Device»
(или «Continent 3 PPP Adapter»).

Для Windows XP в окне «Управление компьютером» выбрать
«Диспетчер устройств» – «Сетевые платы» – «Continent 3 PPP Adapter».

3.5. Щелкнуть правой кнопкой мыши по «Continent 3 PPP Device»
(или «Continent 3 PPP Adapter») и выбрать в меню «Свойства».

Для Windows 7:

Для Windows XP:

3.6. В окне «Свойства: Continent 3 PPP Device» (или «Свойства: Continent
3 PPP Adapter») в закладке «Дополнительно» выбрать свойство «Порт UDP»
и изменить значение порта на 7501.

3.7. Нажать кнопку «ОК» и перезагрузить компьютер.

4. Ошибка 628: подключение прервано удаленным компьютером раньше, чем могло быть установлено.

4.1. Необходимо выполнить действия, описанные в пунктах 3.1 – 3.7.

5. Ошибка: сервер отказал в доступе пользователю. Причина отказа:
Client-Cert not found.

5.1. Проверьте срок действия лицензии на СКЗИ «КриптоПро». Для этого зайти в «Пуск» – «Все программы» – «Крипто-Про» – «Управление лицензиями КриптоПро PKI».

5.2. В окне «Управление лицензиями КриптоПро PKI» выбрать «Управление лицензиями» – «КриптоПро CSP». В правой части окна «Управление лицензиями КриптоПро PKI» указан срок действия лицензии.

5.3. Если срок действия лицензии истек, щелкните правой кнопкой мыши
по «КриптоПро CSP» и выберите в меню «Все задачи» – «Ввести серийный номер…». Введите серийный номер лицензии, полученный в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю.

5.4. Если срок действия лицензии неограничен, закройте окно «Управление лицензиями КриптоПро PKI» и попробуйте установить соединение «Континент-АП». Если проблема осталась, то выполните действия, описанные в пунктах 1.1 – 1.7.

5.5. Если после выполнения действий, описанных в пунктах 1.1 – 1.7, проблема осталась, необходимо переустановить «Континент-АП».

Для Windows 7 зайти в «Пуск» – «Панель управления» – «Программы
и компоненты», щелкнуть правой кнопкой мыши на «Континент-АП» и выбрать «Изменить».

Для Windows XP зайти в «Пуск» – «Панель управления» – «Установка
и удаление программ», выбрать «Континент-АП» и нажать кнопку «Изменить».

Для Windows 7:

Для Windows XP:

Нажать кнопку «Установить».

В процессе установки в зависимости от операционной системы на экране может появиться сообщение о том, что устанавливаемое программное обеспечение не тестировалось на совместимость с операционной системой, при появлении такого окна следует нажать кнопку «Все равно продолжить», «Все равно установить этот драйвер».

Работы с торговой точкой, схема работы ... на работу и выполняете действия (работа в офисе, работа с... проблему . 2.Почему ваш клиент ... При возникновении затруднений «служащий» теряет значимость выполнения нереализуемой, по ...

Инструкция по сборке механизма успеха maxwell Maltz

Инструкция

... действующим уверенно и разумно при решении проблем и при ... обычно сопровождают возникновение реалистического образа... тяжелой физической работе , чтобы спустить... не подозревающих клиентов . Психологи... по будущему". Максуэлл Мольц Психокибернетика. Инструкция по ...

Технические требования

Java – Установка и настройка

Mozilla Firefox – Установка

Подключение к СУФД-Порталу

Создание и отправка документа в СУФД-Портале

Типичные ошибки

Технические требования

Для работы с Порталом АРМ ДУБП необходимо, чтобы на рабочем месте соблюдались следующие технические требования:

1. Имеется доступ к сети Internet со скоростью доступа не менее 128 кб/с., рекомендуется для комфортной работы 512 кб/с или более.

2. На рабочем месте, с которого будет осуществляться работа с Порталом должна быть установлена операционная система:

2.1. Windows 2000

3. На рабочем месте, с которого будет осуществляться работа с Порталом, должно быть установлено дополнительное программное обеспечение

3.1. СКЗИ «Континент-АП» (предоставляется органом ФК)

3.2. СКЗИ «КриптоПРО CSP» версии 3.0 или выше (предоставляется органом ФК)

3.3. Cредства антивирусной защиты

3.4. Браузер Internet Explorer не ниже 8 версии или Mozilla Firefox версии 3.6 и выше, предпочтительней использовать браузер Mozilla Firefox, т.к. при использовании данного браузера меньше ошибок при подписании

3.5. Java версии 7.67, 7.71, 7.75 и т.д с отключенным параметром Mixed code , но не выше версии 7.80

3.6. Установлен сертификат удостоверяющего центра (предоставляется органом ФК)

Java – Установка и настройка

Дистрибутив версии 7.67 : http:// java . com / ru / download / manual . jsp # win

Дополнительно может потребуется установка:

После установки Java обязательно нужно отключить проверку:

для этого – зайти в “Панель управления ” и открыть Java ,

Выставить параметр: Medium.

Только после этого Java готова к работе!!!

Для сведения «очистка кэш» - временных файлов в Java:

Перейти на вкладку: General ;

Mozilla Firefox - Установка

На последних версиях Mozilla Firefox разработчики отказались от автоматического запуска плагина Java, так как у него имеются проблемы с безопасностью. Чтобы включить плагин необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажмите на красный значок плагина в адресной строке, и будет открыто окно с сообщением.

2.В нижней части окна с сообщением, нажмите на выпадающее меню справа от кнопки “Включить все плагины” и выберите пункт “Всегда включать плагины на этом сайте”.

Подключение к СУФД-Порталу

Для работы в Портале СУФД необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

Установить защищенное соединение с помощью программы Континент-АП.
Запустить браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox.
В адресной строке ввести ссылку:

http://10.67.200.12:28081

Откроется окно Регистрации:

В окне Регистрации необходимо ввести логин и пароль пользователя, выданный в Управлении, и нажать кнопку OK.

Внимание! Если логин и пароль будет введен некорректно 3 раза , то, пользователь будет заблокирован на 10 минут.

Вся работа осуществляется с использованием дерева меню. В нем, путем открытия веток, необходимо выбирать документы для работы.

Все кнопки могут не уместиться на экране, для доступа к скрытым кнопкам необходимо с помощью стрелок переместить в нужную сторону:

Создание и отправка документа в СУФД-Портале

Авторизируйтесь в системе СУФД-Портала по ссылке:

http://10.67.200.12:28081

Для успешной авторизации необходимо

установить соединение в Континент-АП!!!

Только после этого можно приступать к работе в СУФД-Портале.

Перед созданием документа необходимо убедиться в правильном выборе роли организации. Смена роли организации происходит путем выбора из всплывающего списка в вернем правом углу рабочего окна.

Для создания и отправки документа необходимо выполнить следующее:

Создать документ в системе можно несколькими способами, нажав соответствующую кнопку:

- Импортировать документы

Создать новый документ

Создать копию документа

После завершения отправки вы можете контролировать прохождение документа, отслеживая статус в колонке «Статус (наименование)».

Типичные ошибки

Вопрос: Как посмотреть информацию из расчетных документов в СУФД?

Информация из расчетных документов в СУФД идет в составе выписки, распечатать можно открыв выписку на просмотр и в контейнере вложений выделить все файлы и нажать кнопку "печать".

Необходимо еще раз проверить соединение Континент-АП в случае если оно успешно установлено, то значок в виде щита в правом нижнем углу рядом с часами должен стать голубым.

Вопрос: Моя учетная запись заблокирована.

В случае если вы ввели свои учетные данные не корректно три раза, ваша учетная запись будет заблокирована в соответствии с политикой безопасности в течение 10 минут. По истечению данного промежутка времени необходимо повторить авторизацию.

Вопрос: Если при открытии документа появилась ошибка:

Необходимо настроить Internet Explorer (далее IE). Рассмотрим данную настройку на примере IE версии 8 (рекомендованной производителем).

Заходим в ППО «СУФД-Портал», набрав в адресной строке:
http://10.67.200.12:28081
Откроется окно авторизации. После этого необходимо пройти в пункт меню браузера IE «Сервис»-«Свойства обозревателя».

Откроется окно «Свойство обозревателя».

Переходим на вкладку «Безопасность», выбираем «Надежные узлы» и нажимаем кнопку «Узлы».

Откроется окно «Надежные узлы», в котором необходимо убрать галочку «Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)»

Краткая инструкция по работе с ППО «СУФД»

Преимущества ППО «СУФД» по сравнению с ППО «СЭД» (Слайд « 2)

Система удаленного финансового документооборота (СУФД) – WEB-приложение, доступное из глобальной сети Интернет, предоставляющее зарегистрированным клиентам органов Федерального казначейства все функции бюджетного документооборота.

Иначе говоря, это технологии, используемые для организации электронного взаимодействия – работа непосредственно в базе данных Федерального казначейства посредством Интернет-браузера.

Рассмотрим основные преимущества Портала СУФД по сравнению с ППО «СЭД»:

Ø Все операции с документами осуществляются в режиме реального времени с мгновенным уведомлением о статусе их обработки;

Ø Моментальное получение сформированной отчетности из органов Федерального казначейства при соблюдении самых жестких требований к информационной безопасности ;

Ø Отсутствие базы данных у клиента, а это значит, что все настройки выполняются на уровне УФК и администраторами УФК;

Ø Возможность доступа из любой точки подключения к сети интернет с компьютера, на котором установлено и настроено необходимое специальное программное обеспечение (Континет-АП и Крипто-ПРО);

Ø Всегда установлена актуальная версия, все обновления выполняются УФК;

Ø Неисправность компьютера не приводит к потере информации. Восстановление работы на другом компьютере занимает несколько минут.

Также следует отметить такие преимущества как:

Ø Низкие требования к компьютеру;

Ø Быстродействие СУФД не зависит от мощности компьютера.

Для начала работы в Портале необходимо запустить браузер, в адресной строке ввести ссылку, выданную в УФК, после чего откроется окно регистрации (Слайд № 3). В данном окне необходимо ввести логин и пароль пользователя, выданный в УФК и нажать кнопку OK. (В настоящее время программа дважды запрашивает логин и пароль пользователя).

Обратите внимание: Если логин или пароль будет введен неправильно 3 раза подряд, то, пользователь будет заблокирован на 10 минут, по истечении 10 минут можно пробовать вводить еще раз.

После входа в программу необходимо выбрать роль (PBS-для получателя бюджетных средств, RBS-для распорядителя и AP-для администратора поступлений). Преимущество СУФД здесь в том что, можно сменить роль не осуществляя выход из программы, в то время как в ППО «СЭД» приходится заходить в другую базу, так как по доходам и расходам ППО «СЭД» разделен на отдельные базы. При смене роли в СУФД в дереве пунктов отображается перечень документов, соответствующий выбранной роли (Слайд № 4).

Чем больше строк задано для отображения, тем значительнее замедляется работа в СУФД.

Оптимальное количество строк – это стандартное количество ваших документов.

Рассмотрим состав рабочего окна (Слайд № 5).

Вся работа осуществляется с использованием дерева меню, которое находится в левой части рабочего окна. Здесь вы можете выбирать нужные для работы документы. Если вы забыли, в каком разделе находится нужный документ, для вашего удобства в нижней части находится поиск.

На слайде мы можем увидеть необходимые для работы пункты. Так, в пункте «Обработка и учет поступлений» в подпункте «внебанковские документы» находятся Запрос на выяснение вида и принадлежности платежа», «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»; в подпункте «документы на возврат» находится Заявка на возврат. В пункте «Отзыв документа» находится Запрос на аннулирование заявки. В пункте «Неисполненные» подпункте «протоколы» находятся Входящие протоколы (по отказанным документам). В пункте «Регистрация и учет обязательств» подпункт «заявки на платеж» находятся платежные документы Заявка на кассовый расход, Заявка на получение наличных денег и другие. Обратите внимание, что ЗКР полная и сокращенная находятся в разных пунктах меню. Далее в пункте «Оперативная отчетность» подпункте «отчеты» находятся выписки из лицевого счета с приложениями (в одной списковой форме)

В верхней части экрана находится строка пиктограмм, которые используются в работе. Все кнопки могут не уместиться на экране, для доступа к скрытым кнопкам необходимо с помощью стрелок сдвинуть строку в нужную сторону. Если подвести стрелку мышки к пиктограмме высвечивается ее значение.

Сразу под строкой пиктограмм находится панель фильтрации, здесь можно менять порядок сортировки и осуществлять фильтрацию по установленным сложным фильтрам.

Также, в этой панели можно поставить галочку около пункта «архивные» и тогда ниже в списковой форме отобразятся документы, находящиеся в архиве. Это очень удобно, ведь в ППО «СЭД» вам приходится заходить в отдельный пункт меню «архив».

Для отображения новых данных нужно нажимать кнопку «обновить» в панели пиктограмм или кнопку «сбросить фильтр» в панели фильтрации.

Обращаю ваше внимание, для обновления данных в СУФД всегда нужно использовать эти кнопки.

Далее, в строке «наименование колонок» можно сортировать данные, нажав один раз на соответствующую колонку. Так же можно удалять и добавлять колонки как в ППО «СЭД» - для этого нужно поставить стрелку мышки на строку колонок и нажать правую кнопку мышки. Минимальный набор обязательных полей отмечен серым цветом.

Ниже, в списковой форме расположена строка поиска документов – это самая верхняя незаполненная строка. Здесь в колонках можно вводить соответствующие параметры документа. Нажимаем «обновить» или «применить фильтр» и отображаются все документы удовлетворяющие заданному условию.

Здесь следует отметить, что данный фильтр является приоритетным. То есть если заполнен один из параметров в данной строке, применение фильтра в панели фильтрации будет неуспешным. Поэтому чтобы воспользоваться фильтрами в панели фильтрации убедитесь, что строка поиска документов не заполнена.

Теперь рассмотрим «строку количества страниц и количества строк в странице», которая находится под списковой формой. Здесь обратите внимание на следующие моменты: слева сообщается, что вы находитесь на 1 странице из 627. Для перехода на другие страницы можно использовать стрелки. Если вы хотите перейти на определенную страницу, например, 25, нужно в окошко ввести значение 25. Далее справа этой строки видно, что на данной странице отображаются строки с 1 по 60 из общего количества 37 610.

Ниже находится поле, где можно посмотреть информацию о документе (Содержание, подписи, атрибуты и транспортная история).

Хочу отметить, что для удобства пользователя в СУФД возможно увеличивать и уменьшать ширину полей, менять местами колонки и эти настройки сохраняются после выхода из программы.

Теперь рассмотрим создание документа, на примере Заявки на кассовый расход.

Обращаю ваше внимание, что в СУФД существует два разных пункта для Заявок на кассовый расход обычных и сокращенных.

Существует 4 способа создания документа.

Первый способ – импорт документа из сторонних систем (Слайд № 6). Для импорта файлов в СУФД нужно нажать кнопку импорт файлов в панели пиктограмм, затем через предложенный обзор выбрать папку, где находятся файлы и нажать кнопку «загрузка». Если файлы соответствуют требованиям к форматам файлов, то файлы загружаются и программа выдает сообщение об успешной загрузке; если файлы не соответствуют требованиям к форматам, то будет сообщение, что файл не загружен и указание на ошибку. (если сейчас в ППО «СЭД» файлы загружаете, то и в СУФД сможете загрузить).

Второй способ – создание документа вручную (Слайд № 7). Для создания документа необходимо нажать пиктограмму «создать новый документ». После чего создастся документ с заполненными стандартными полями такими как, наименование, лицевой счет, глава по БК, бюджет и т. д. Далее заполняем все необходимые поля, во вкладке «системные атрибуты» по кнопке «добавить» вкладываем сопроводительные документы (при необходимости) и сохраняем документ. При сохранении аналогично с ППО «СЭД» введенный документ проходит контроль. По результатам контроля выдается сообщение об ошибках.

Причем, в сообщении красные значки – это блокирующие ошибки, а желтые – некритичные. Нужно исправить блокирующие ошибки, с некритичными ошибками документ попадет в УФК.

Если документ сохранен на статусе «черновик» и вложения требуют редактирования – нужно открыть нужный документ и нажать кнопку «редактирование вложений».

Третий способ – копирование документа (Слайд № 8).

Как и в ППО «СЭД» - в СУФД доступна функция копирования документа. Для копирования необходимо встать на копируемый документ, нажать пиктограмму «Создать копию документа» (можно использовать контекстное меню нажав правую кнопку мышки). Чтобы увидеть документ не забываем обновлять экранную форму. Итак, создается копия документа, где также необходимо изменить реквизиты, вложить сопроводительные документы (при необходимости) и сохранить документ. В процессе сохранения документа отслеживаем ошибки (красным цветом – блокирующие, желтым – некритичные ошибки).

Четвертый способ – Создание документа на основе родительского (Слайд № 9).

Этот способ можно использовать при формировании документа, который ссылается на другой документ (например: запрос на аннулирование заявки, уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа). Здесь нужно создать документ, открыть его с помощью пиктограммы или контекстного меню и во вкладке «основное» нажать соответствующую кнопку «создание документа на основе родительского». Далее предлагается выбрать родительский документ, после его выбора в автоматическом режиме заполнится часть документа (например, в запросе на аннулирование заявки заполнятся реквизиты аннулируемой заявки на кассовый расход).

Одним из 4 способов мы создали документ, он находится в статусе «черновик» теперь рассмотрим его дальнейшую отработку (Слайд № 10).

Далее документ должен пройти подтверждение ввода – документарный контроль (аналог процедуры «проверка импортированного» в ППО «СЭД»). При этом осуществляется проверка реквизитов документа на соответствие справочным данным – предупредительный контроль, а также контроль сумм документа (сумма строк должна быть равна общей сумме) и дат – блокирующий контроль. Для выполнения документарного контроля требуется установить курсор на созданный документ в списке документов и нажать на кнопку «документарный контроль» на панели пиктограмм.

Далее необходимо подписать документ. Для утверждения документа пользователь должен обладать сертификатом подписи, а документ должен иметь статус передачи «Введен».

Чтобы подписать документ необходимо выделить соответствующий документ в списке документов и нажать на кнопку «подпись».

Чтобы подписать одновременно несколько документов нужно использовать следующие клавиши: Ctrl+А – так выделятся все документы, которые находятся в списковой форме или зажимаем клавишу Ctrl и щелкаем мышкой на нужные документы.

Обращаю ваше внимание на следующий момент: отличие от ППО «СЭД» при подписании документа в том, что для утверждения документа разными подписями необходимо входить в СУФД под соответствующими логинами (один логин – одна подпись).

Информацию о подписях можно просмотреть на закладке «Подписи» информационной панели, расположенной в нижней части экрана. Также можно сделать проверку подписи используя пиктограмму или контекстное меню.

После подписания документ может быть отправлен. Для отправки документа следует выбрать необходимый документ в списке и нажать на кнопку «отправить». (После этого отменить и удалить документ нельзя).

Теперь рассмотрим изменение статусов документов в СУФД в сравнении с ППО «СЭД» (Слайд № 11).

В ППО «СЭД» отведено одно поле под статус, в СУФД 3 поля: «Бизнес-статус» - отражает этапы отработки документа, «Транспортный статус» - показывает этапы отправки документа и «Статус утверждения» - показывает этапы утверждения документа электронной подписью.

Статус «черновик» документа в СУФД соответствует статусу «импортирован» в ППО «СЭД» или статусу «новый» при ручном создании документа в ППО «СЭД».

После проведения документарного контроля в СУФД документ находится в статусе введено, что соответствует статусу новый в ППО «СЭД».

После подписания одной подписью статус утверждения в СУФД не изменяется, после подписания всеми необходимыми подписями документ приобретает статус утвержден.

После отправки транспортный статус документа изменяется на «отправляется», затем «отправлен в СУФД» и «принят учетной системой», что соответствует статусу «принят» в ППО «СЭД». При этом бизнес-статус меняется на «проверено» либо «к отмене». Документ с такими статусами уже видит операционист в УФК. Если документ принят к обработке в УФК, то его статус меняется на «зарегистрирован» (аналог «принят ФК»), если документ отклонен, то статус изменится на «отменено» и вам будет направлен протокол.

Данный протокол можно посмотреть как в отдельном пункте меню, так и непосредственно в самой заявке на кассовый расход во вкладке «протоколы», что очень удобно.

Принятый к исполнению документ после приема выписки банка приобретет статус «исполнено».

Следует отметить, для того чтобы отработанные документы вам не мешали, их нужно периодически перемещать в архив. Для этого, нужно встать на нужный документ (отметить пакет документов) и вызвать контекстное меню, нажав правую кнопку мышки, после чего выбрать пункт «добавить в архив/извлечь из архива». Как вы уже поняли аналогичным образом можно извлечь документы из архива, предварительно поставив галочку около пункта «архивные» в панели фильтрации.

В пункте меню «оперативная отчетность », «отчеты» можно посмотреть поступившие выписки из лицевого счета и приложения к ней. В отличие, от ППО «СЭД» и выписки и приложения к ней находятся в одном пункте меню (Слайд № 12).

Эти документы можно экспортировать из СУФД нажав соответствующую пиктограмму. Также можно вывести данные документы на печать в нескольких шаблонных типах печати.

Если вы хотите вывести на печать только выписку (1 способ) можно встать на нужный документ (выделить несколько документов) и нажать кнопку «печать» или «печать списка». Если же нужно вывести на печать выписку с приложениями (2 способ) нужно открыть документ на просмотр, во вкладке «основные атрибуты» поставить галочку около значения GUID, нажать на кнопку «печать» и выбрать тип печати документов в предложенном окне, после чего выписка с приложениями выгрузится в архиве.

В СУФД существует пункт меню «произвольные», который является аналогом пункта меню «произвольные документы» в ППО «СЭД» (Слайд № 13). Он разделяется на пункт «произвольный документ», где можно увидеть документы, поступившие из УФК и пункт «информационное сообщение », которое учреждение направляет в УФК. Для создания информационного сообщения нужно создать новый документ, после чего во вкладке «вложения» вложить нужный файл. Далее «информационное сообщение» необходимо «подписать» и «отправить».

Документ «Входящий протокол»

Документ «Протокол» предназначен для уведомления отправителя о причине отказа предоставленного документа. Формируется в результате не прохождения документом контроля по месту обслуживания.

Для просмотра входящих протоколов следует перейти в пункт меню «Документы – Неисполненные – Протоколы – Входящий протокол». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 14).

Доступные операции

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Входящий протокол»:

– просмотр;

– проверка ЭЦП;

– печать.

Запрос на аннулирование заявки

Документ «Запрос на аннулирование заявки» может быть создан в СУФД для отмены следующих типов заявок:

– «Заявки на кассовый расход» (ЗКР);

– «Заявки на кассовый расход (сокращенной)» (тип ЗКР, уточняющий тип ЗКС);

– «Заявки на получение наличных денег» (ЗНП);

– «Заявки на возврат» (ПЗВ);

– «Платежного поручения» (ЗПП);

– «Заявка на получение денежных средств , перечисляемых на карту» (ЗНБ; до момента отправки данных заявок в банк).

Для каждого типа отменяемых заявок на платеж создается отдельный тип заявки на отмену.

Примечание. Если исходная заявка на платеж еще не отправлена с АРМ, где ее создали, то эту заявку можно отменить без запроса на аннулирование, путем возврата на статус «Черновик» и удаления.

Для работы с документами «Запрос на аннулирование заявки» следует перейти в пункт меню «Документы – Отзыв документа – Запрос на аннулирование заявки». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 15).

При создании нового документа необходимо нажать кнопку «Выбрать родительский документ», выбрать нужный тип заявки, найти свой документ. После этого необходимо заполнить недостающие поля.

Запрос на выяснение принадлежности платежа

Документ «Запрос на выяснение принадлежности платежа» предназначен для уточнения вида и принадлежности каждого платежа, отнесенного в текущем операционном дне к разряду невыясненных.

Для работы с документами «Запрос на выяснение принадлежности платежа» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Внебанковские документы – Запрос на выяснение принадлежности платежа». Откроется ЭФ списка документов «Запрос на выяснение принадлежности платежа» (Слайд № 16).

Доступные операции

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Запрос на выяснение принадлежности платежа»:

– экспорт во внешние системы;

– просмотр;

– печать.

Для просмотра строки таблицы следует нажать на кнопку Платежное поручение" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">платежных поручений

В местных бюджетах и бюджетах субъектов при схеме с открытием лицевых счетов УБП в ФО финансовый орган присылает в орган ФК пакет платежных поручений (платежное поручение).

Пакет платежных поручений представляет собой набор платежных поручений, который передается от ФО в ОрФК, где открыт лицевой счет ФО.

Примечание. В ППО «АСФК (СУФД)» реализована возможность ручного ввода и импорта пакетов платежных поручений, предоставляемых в ОрФК ФО в случае открытия отдельного счета в банке для проведения операций со средствами БУ, лицевые счета которым открываются и ведутся в ФО.

Ввод документа может осуществляться на АРМ ФО и доставляться на АРМ ОФК и в оперзале ОФК (на АРМ ОФК вручную с бумажного документа).

Для работы с документами «Пакет платежных поручений» следует перейти в пункт меню «Документы - Регистрация и учет обязательств - Заявки на платеж - Пакет платежных поручений». Откроется ЭФ списка документов Слайд № 18).

Доступные операции

На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Пакет платежных поручений»:

– Для исходящего документа:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в УФК.

– Для транзитного документа:

– просмотр;

– печать;

– документарный контроль;

– пересылка в УФК;

– принятие документа;

Платежное поручение

При необходимости проведения кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) в случае, когда ПБС не имеет лицевого счета, открытого в органе ФК, финорган создает платежное поручение, которое содержит данные, необходимые для перевода денежных средств со счета плательщика на счет получателя. Информацией для ввода новых записей служат договора с поставщиками (госконтракты), и бюджетные обязательства, исполнительные листы.

Платежное поручение передается от ФО в орган ОрФК, где открыт лицевой счет ФО.

Примечание. В ППО «АСФК (СУФД)» реализована возможность ручного ввода и импорта платежных поручений, предоставляемых в ОрФК ФО в случае открытия отдельного счета в банке для проведения операций со средствами БУ, лицевые счета которым открываются и ведутся в ФО.

Для работы с документами «Платежное поручение» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Платежное поручение». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 19).

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом «Платежное поручение»:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в ТО (УФК).

Расходное расписание

ГРБС (ГАИФ), и далее РБС (АИФ) могут осуществлять распределение бюджетных данных по БА, ЛБО, ПОФР по подведомственной сети. Доведение распределенных бюджетных данных до РБС (АИФ) и ПБС (АИФ) выполняется по сети органов ФК с помощью документа «Расходное расписание».

Документ «Расходное расписание» может также формироваться ПБС для детализации доведенных до ПБС ЛБО.

Для работы с документами «Расходное расписание» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и доведение бюджета – Расходное расписание». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 20).

Доступные операции

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Расходное расписание»:

– Для входящих документов:

– просмотр;

– печать;

– экспорт во внешние системы.

– Для исходящих документов:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в ОФК (УФК, ЦАФК).

Сведения о КБК

Документ «Сведения о КБК» предназначен для внесения новой информации в справочники бюджетной классификации . Документ формируется финансовым органом соответствующего бюджета и передается из АРМ ФО в электронном виде или на бумажном носителе в УФК.

Если ФО обслуживается в ОФК, то документ доводится до УФК через АРМ ОФК. Если ФО не имеет собственного АРМ, ввод документа осуществляется сотрудником ОФК в оперзале ОФК.

Для работы с ЭД «Сведения о КБК» следует перейти в пункт меню «Документы - Ведение КБК - Сведения о КБК». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 21).

Доступные операции

На АРМ ФО к данному документу применимы следующие операции:

– Для исходящих документов:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы (формат СЭД);

– документарный контроль;

– подписание ЭЦП;

– удаление ЭЦП;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– печать;

– отправка в УФК.

Для актуализации статусов записей документа «Сведения о КБК» необходимо выполнить следующие действия: в списке документов выделить документ (или группу документов) и нажать на панели инструментов кнопку («Актуализировать статус записей документа»). Операция доступна для документов со статусом передачи «Отправлен в СУФД» и бизнес-статусом «Исполнен частично» (99Ч) или «Введено» (001). Если в результате выполнения операции всем записям документа «Сведения о КБК» был присвоен статус «Исполнено», то документу присваивается бизнес-статус «Исполнено» с кодом «999». Если статус «Исполнено» был присвоен не всем записям документа, то документу присваивается бизнес-статус «Исполнено частично» с кодом «99Ч».

Сведения об обязательстве

Для осуществления оплаты по заключенным договорам и госконтрактам бюджетное учреждение формирует документ «Сведения об обязательстве» (если документ-основание бюджетного обязательства – «договор») и передает его в ОрФК.

Документ «Сведения об обязательстве» формируется также для предоставления в ОрФК детализации по исполнительному документу, исполнительному документу по периодическим выплатам.

Для работы с документами «Сведения об обязательстве» следует перейти в пункт меню «Документы - Регистрация и учет обязательств - Карточки учета БО - Сведения об обязательстве». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 22).

Доступные операции

На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Сведения об обязательстве»:

– Для исходящих документов:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в УФК.

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Документы «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» формируются ПБС, АД, АИФ, ФО для уточнения вида и принадлежности платежа, уточнения операций по кассовым выплатам, а также для исправления ошибок при зачислении и отражении средств на лицевых счетах, после чего направляются в орган ФК.

Для работы с документами «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» следует перейти в пункт меню «Документы - Обработка и учет поступлений - Внебанковские документы - Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 23).